一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************704
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 材料装订 | 35 | 175.0 | A24 | 验收通过 | |
| 2 | 不干胶臂贴 | 30 | 15.0 | A058 | 验收通过 | |
| 3 | 工作证 | 40 | 160.0 | A065 | 验收通过 | |
| 4 | 不锈钢铜牌 | 55 | 7150.0 | A1865 | 验收通过 | |
| 5 | 规范汇编材料 | 35 | 175.0 | A02 | 验收通过 | |
| 6 | 产品手册彩页宣传单印制打印 | 100 | 150.0 | A19 | 验收通过 | |
| 7 | 礼品袋/盒/塑料袋 纸袋子定制 250g白卡纸 38*28*10 cm | 200 | 700.0 | 无品牌******1325 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******01
