一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************756
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 水拖 | 100 | 1300.0 | 兰诗拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18821 垃圾桶 | 4 | 800.0 | 得力/deli18821 | 验收通过 | |
| 3 | 无型号 胶棉拖把 | 20 | 600.0 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 无型号 高粱扫把 | 100 | 1450.0 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋 | 1 | 598.0 | 妙洁/magic厚实平底垃圾袋 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 18817 垃圾袋 | 1 | 198.0 | 得力/deli18817 | 验收通过 | |
| 7 | 卫洋 WYS-121 扫把 | 20 | 600.0 | 卫洋WYS-121 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******71
